Eine gesendete Rechnung kann nicht mehr bearbeitet werden. Wenn falsche Angaben gemacht wurden, können Sie die Rechnung stornieren und eine neue senden. In der folgenden Anleitung sehen Sie, wie Sie diesen Prozess für gesendete (pendente) Rechnungen durchführen können. Sollten Sie eine Rechnung haben, die von der Krankenkasse zurückgewiesen wurden, funktioniert dies genau gleich. Wenn eine Rechnung von der Krankenkasse noch nicht zurück gewiesen worden ist, aber Sie sehen frühzeitig einen Fehler, dann können Sie auch dann die Rechnung stornieren. Die Krankenkasse erhält (im TP) über die HTML Schnittstelle direkt eine Mitteilung, dass die Rechnung storniert ist. Im Falle einer privaten Rechnung (oder VVG) müssten Sie Ihren Klienten/ihre Klientin natürlich rasch informieren, sollten Sie eine Rechnung löschen und neu erstellen, damit der Klient/die Klientin auch die korrekte Rechnung bezahlt. Technisch funktioniert das Korrigieren bereits gesendeter Rechnungen auf alle Fälle immer gleichermassen: Rechnung kopieren (korrigieren) und ursprüngliche (falsche) Rechnung stornieren:
1.Rechnung kopieren:
Als erstes müssen sie Ihre falsche Rechnung kopieren, damit Sie diese zweimal haben. Klicken Sie unter dem Reiter "Rechnungen" auf das "Stift"-Symbol der entsprechenden Rechnung. Wählen Sie anschliessend "Rechnung kopieren".
2. Rechnung korrigieren:
Korrigieren Sie dann in diesem Feld Ihre Rechnung und klicken Sie anschliessend auf "Speichern".
3. Neue Rechnung senden:
Nun können Sie Ihre neue Rechnung erneuert senden.
4. Falsche Rechnung stornieren:
Als nächstes muss Ihre falsche Rechnung storniert werden. Klicken Sie wieder unter dem Reiter "Rechnungen" auf das Stift-Symbol der entsprechenden falschen Rechnung. Wählen Sie anschliessend "Rechnung stornieren".
Wichtig: Zum Schluss müssen Sie noch den Patienten/die Patientin und die Krankenkasse über die falsche Rechnung informieren.